二O一一年酒店绩效考核实施方案
二0一一年将继续实行绩效考核管理方式,即酒店对各部门经理及各部门的考核;
一、酒店对部门的考核
、经营或工作指标:
营业部门(营销部)经营指标60分:()考核全酒店当月利润完成情况,全酒店利润完成得40分,按增长率进行加减分,利润每增加%加分,每减少%减分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;(2)客户维度20分:①协议(签单)客户消费额与同期比占0分:每增加%加分,每减少%减分;②新增协议客户数量:每增加个加分;③KTV订台数量占5分,基数30个,每增加个加分,每减少个减分;④储值卡占5分:基数5万,每增加万加分,减少万减分;
营业部门(前厅部)经营指标50分:()考核部门当月利润完成情况,当月利润完成得45分,按增长率进行加减分:利润每增加%加分,每减少%减分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;(2)储值卡占5分,基数3万,每增加万加分,减少万减分,基数没完成不得分;
营业部门(客房部)经营指标50分,考核部门当月利润完成情况,按增长率进行加减分:利润每增加%加分,每减少%减分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;
营业部门(KTV)经营指标50分:()考核部门当月利润完成情况,当月利润完成得45分,按增长率进行加减分:利润每增加%加分,每减少%减分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;(2)储值卡占5分,基数2万,每增加万加分,基数没完成不得分;
营业部门(餐饮部)经营指标50分:()考核部门当月利润完成情况,当月利润完成得40分,按增长率进行加减分:利润每增加%加分,每减少%减分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;(2)储值卡占5分,基数3万,每增加万加分,减少万减分,基数没完成不得分;(3)KTV订台数量占5分,基数20台,每增加台加分,减少台减分;
后厨:()成本控制率占25分,控制在49%-5%之间,得25分,超过5%不得分;(2)餐饮部利润占25分,餐饮部完成当月利润,后厨得25分。按完成额相应加减分,每增加%加分,每减少%减分,四舍五入,以此类推;完成85%—90%扣0分,完成率低于85%不得分;
非营业部门经营指标0分,考核全酒店当月利润完成情况,全酒店经营利润每超过%加分,每减少%减分,四舍五入,以此类推,最多扣0分;
综合部:经营指标0分,人事招聘0分(正常离职情况下,在规定时间内补齐人员不扣分,超出时间每人扣分);工资发放正确率0分(有一处失误扣分);月4次质检报告20分。(均需有计划和文字报告)
财务部:经营指标0分,月2次员工餐成本测算0分;2次总库库存量及部门二级库抽查0分;每月4次收银点现金、发票、有价证券抽查0分;月2次市场价格调查0分。(均需有计划和文字报告)
工程部:经营指标0分,日常维修(24小时内)项未完成扣5分,最高20分;计划维修0分;保障全店水电锅炉等设备正常运转,非正常原因导致影响营业一次扣5分。(均需有计划和文字报告)水、电、煤用量与同期比占5分,每增加%扣分,每减少%加分;
采购部:经营指标0分,日常采购(24小时内到货)项未完成扣5分,最高20分;异地采购(一周内到货)项未完成扣5分,最高0分。退换货记录5分;采购合同整理5分。
保安部:经营指标0分,巡更点位个未巡视扣2分,最高0分;月4次安全检查0分,月4次监控倒查记录0分,发现问题加分;部门安全事故占0分,发生事故未发现减分;(均需有计划和文字报告)
2、工作计划
营业部门(营销):酒店活动及培训0分、部门员工培训5分、营销活动0分。计划是否实施和实施效果各占50%。
营业部门(前厅):酒店活动及培训0分、部门员工培训5分、计划卫生0分,资产维保5分。计划是否实施和实施效果各占50%。
营业部门(客房):酒店活动及培训0分、部门员工培训5分、计划卫生0分,资产维保5分。计划是否实施和实施效果各占50%。
营业部门(餐饮):酒店活动及培训0分、部门员工培训5分、计划卫生0分,资产维保5分。计划是否实施和实施效果各占50%。
营业部门(后厨):酒店活动及培训0分、部门员工培训5分、计划卫生0分,资产维保5分。计划是否实施和实施效果各占50%。
非营业部门(综合部、采购部):酒店活动及培训0分、部门员工培训5分、内部管理5分。计划是否实施和实施效果各占50%。&bsp;&bsp;&bsp;
非营业部门(财务部):酒店活动及培训0分,部门员工培训5分,内部管理0分,资产维保5分;
非营业部门(工程部):酒店活动及培训0分,计划卫生5分,部门员工培训5分,资产维保0分;
非营业部门(保安部):酒店活动及培训0分,部门员工培训0分,资产维保0分;
3、部门管理20分(营销部部门管理5分)
部门管理:按综合部每月4次质检和酒店每月大检查评分,每项不合格一次扣分,违犯劳动纪律次扣分,每次早例会交办事项未完成一次扣分,最高20分,有酒店通报批评和违反酒店规定的不得分。
4、处罚
安全事故及隐患30-00分,经济损失500元以下罚30分,500-000元50分,000元以上00分。
客人(部门)有效投诉或督察问题5-30分,视问题情节和影响处罚;
二、酒店对经理的考核
、部门业绩
部门业绩70分:部门绩效考核总分的70%;
2、个人表现
个人表现30分:出勤情况0分、工作纪律0分、员工流失和赔偿各5分;
出勤情况:因私请假:次扣减分,最高0分。
员工流失:每月部门员工正常离职人数:部门人数在5人以下不超过人,部门人数在5-30人的不超过2人,部门人数在30-50人的不超过3人,每超出人扣分,开除员工按人数计算,每人次扣2分,最高5分;
赔偿:部门每月赔款在00元以下的不扣分,0元-200元扣分,20元-300元扣2分,30元-400元扣3分,40元-500元扣4分,500元以上扣5分,最高5分;
3、处罚
安全事故责任:参照上述部门考核标准处罚30-00分;
有效投诉或督察责任:参照上述部门考核标准处罚5-30分;
三、酒店考核办法
、日常考核资料由综合部收集汇总;
2、部门应在每月28日前将上月各项工作完成情况上报综合部,未上报者按未完成计算;
3、每月初由综合部考核评定,经营分析会上公布;
4、如有异议,可提出申述。
四、绩效工资分配与发放
、经理:绩效工资按部门和个人得分发放,营业部门经理绩效工资标准为500元,当月考核60%即300元,年底考核40%即200元,每月实得绩效工资=300*个人考核得分%;非营业部门经理绩效工资标准为200元,每月实得绩效工资=200*部门考核得分%*个人考核得分%;
2、经理级以下员工:绩效工资按部门和个人得分发放,绩效工资标准为00元/月,每月实得绩效工资=00*部门考核得分%*个人考核得分%;
3、除人事绩效外,营业部门经理和员工还参与财务经营指标的奖惩分配,具体以财务下发的经营目标管理责任书为准;
4、酒店根据考核结果每月发放部门、管理人员和员工的绩效工资;
5、员工受记大过或开除处分取消当月绩效工资。
五、考核要求
各级考核必须以数据说话,坚持公平公正,不搞平均主义,严禁徇私舞弊。
六、本方案由综合部解释,自二0一一年一月份起实施。